????? 在集团公司向导及相关部分的配合起劲下，威廉希尔足球官网集团历时两个月的内部控制系统建设第一阶段事情于2012年12月19日圆满完成。
????? 本次内控系统建设自2012年10月15日最先，由北京京都管理照料有限责任公司为集团提供相关专业咨询和向导。凭证实验计划，本次内控建设分妄想与评估、公司总部内控系统建设、试点子公司内部控制建设和审核、审批阶段四个阶段举行。京都项目组除在集团总部举行向导之外，还选取了集团下属常州项目公司作为试点子公司开展相关向导事情。经由集团公司全体干部员工两个多月的配合起劲，共完成内部控制系统手册3册，汇体例度81项，其中总部73项，试点子公司8项 ；绘制流程图108个，其中集团公司55个，试点子公司53个 ；在81项制度中，其中新增制度26项，修改完善的制度18项。
????? 京都咨询项目组最后向集团公司提交了包括《内部控制管理手册（初稿）》、《内部控制危害控制手册（初稿）》和《内部控制评价手册（初稿）》在内的所有咨询项目效果，这标记着集团公司的内部控制系统建设事情迈出了要害性的第一步。在接下来的事情中，集团公司内部控制建设委员会将对以上三个手册举行综合验收，并择机在全集团规模内试运行，并凭证试运行情形敌手册做进一步修改，形成最终版本的内控手册。
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（集团审计部 陈刚）
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